Как учесть переплату по авансовым платежам при УСН (15%)?
Всем доброго времени суток!
ООО на УСН (д-р) по итогам года получили прибыль 720 088,42 умножаем ее на 15% получаем налог 108 013 рублей
Авансовых платежей было перечислено на сумму 112 800 рублей.
Получается переплата 4867 рублей.
Подскажите пож-та значит я не должна ничего платить в бюджет? и куда мне записать эти 4867 рублей?
Заранее спасибо.
П.С. может вопрос покажется глупым, но раньше просто не сталкивались с переплатой)
ООО на УСН (д-р) по итогам года получили прибыль 720 088,42 умножаем ее на 15% получаем налог 108 013 рублей
Авансовых платежей было перечислено на сумму 112 800 рублей.
Получается переплата 4867 рублей.
Подскажите пож-та значит я не должна ничего платить в бюджет? и куда мне записать эти 4867 рублей?
Заранее спасибо.
П.С. может вопрос покажется глупым, но раньше просто не сталкивались с переплатой)
Comments
-
Здравствуйте!Цитата: Подскажите пож-та значит я не должна ничего платить в бюджет?Не должны.Цитата: и куда мне записать эти 4867 рублей?Напишите в ФНС письмо с просьбой зачесть переплату в счет уплаты АП за 2018 год.
-
Nataly S, спасибо!
Вопрос удалён модератором. -
Добрый день!Цитата: Nataly S, Еще, подскажите пожалуйста в 1С я делаю запись 99-68.11 начислен единый налог при УСН за 2017г.Мне какую сумму указывать - минус 4867? или какая то другая проводка делается в этом случаеЭто уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение, указав полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
